令和5年度我孫子市水道事業会計予算
登録日：2023年2月22日
更新日：2023年3月16日
水道事業会計は、必要な経費を水道料金収入などで賄う独立した会計です。
いつでも安全で充分な水道水を供給していくために、令和5年度も、水道事業基本計画に基づいて、浄水場設備や管路の更新などに取組みます。
1.業務予定量の概要
| 区分 | 単位 | 令和5年度 （Ａ） |
令和4年度 （Ｂ） |
増減 （Ｃ＝Ａ-Ｂ） |
増減率 （Ｃ/Ｂ） |
|---|---|---|---|---|---|
| 給水戸数 | 戸 | 5万8,853 | 5万7,899 | 954 | 1.65％ |
| 年間総給水量 | 立法メートル | 1,276万0千 | 1,254万7千 | 21万3千 | 1.70％ |
| 一日平均給水量 | 立法メートル | 3万4,863 | 3万4,375 | 488 | 1.42％ |
| 主要な建設改良工事 | 円 | 10億2,870万4千 | 9億9,956万8千 | 2,913万6千 | 2.91％ |
2.建設改良事業の概要
水道未供給地区解消のための配水管拡張整備
電気自動車充電設備設置工事
経年管布設替工事
船戸地区、つくし野地区、泉地区、中峠地区、根戸地区（工事延長3,407メートル）
基幹管路更新・耐震化工事
岡発戸地区（工事延長289メートル）
妻子原浄水場非常用発電機更新工事
継続事業（令和4年度から5年度）
湖北台浄水場非常用発電機更新工事
継続事業（令和5年度から6年度）
湖北台浄水場高度浄水処理設備監視操作制御盤及び活性炭制御装置盤更新工事
継続事業（令和5年度から6年度）
その他浄水場関連工事
湖北台浄水場高度浄水処理水残留塩素計設置工事
3.経理の状況
収益的収支（水道事業を運営するために要した経費と財源）
| 事業収益予算額 | 27億3,548万9千円 |
|---|---|
| 営業収益 | 21億8,723万0千円 |
| 営業外収益 | 5億4,825万8千円 |
| 特別利益 | 1千円 |
| 事業費用予算額 | 26億5,574万4千円 |
|---|---|
| 営業費用 | 26億269万4千円 |
| 営業外費用 | 4,304万9千円 |
| 特別損失 | 1千円 |
| 予備費 | 1,000万0千円 |
| 予定利益予算額 | 7,974万5千円 |
|---|
資本的収支（水道施設の建設や改良に要した経費と財源）
| 資本的収入予算額 | 4億4,034万2千円 |
|---|---|
| 企業債 | 4億2,910万0千円 |
| 負担金 | 1,124万0千円 |
| 国庫（県）補助金 | 1千円 |
| その他資本収入 | 1千円 |
| 資本的支出予算額 | 12億274万0千円 |
|---|---|
| 建設事業費 | 1,062万8千円 |
| 改良事業費 | 11億4,153万3千円 |
| 企業債償還金 | 5,057万9千円 |
| 資本的収支不足額 | 7億6,239万8千円 |
|---|
資本的収支において不足する額は、次により補填するものとします。
減債積立金（企業債の返済に充てるための積立金）の取り崩し3,688万6千円
当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額（資本的収支に伴う消費税額）9,998万9千円
過年度分損益勘定留保資金（減価償却等により留保された資金）6億2,552万3千円
令和5年度当初予算書
令和5年3月議会で可決され、当初予算として成立した予算書です。
令和5年度我孫子市水道事業会計当初予算書（PDF：448KB）
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