平成２４（２０１２）年度予算の編成状況（新規事業）をお知らせします(第４回）
皆さんから意見募集（パブリックコメント）を行いながら進めてきた平成２４（２０１２）年度の新規事業（新たに立ち上げる事業や事業内容が本格化する事業）の選定作業が終了しました。
採択された事業は、全部で１４５事業（うち１事業については国の２３年度補正予算の活用により実施）となりました。
パブリックコメント（意見公募）について（終了しました）
平成２３年１２月１２日～平成２４年１月１６日まで募集しましたパブリックコメント（意見募集）でいただいたご意見は、１事業に対して１件です。お寄せいただいたご意見の概要とそれに対する市の考え方は、下記をクリックするとご覧になれます。
新規事業の要求概要
現在、各部署から予算要求されている新規事業の数と費用は次のとおりです。
※金額の端数は四捨五入、事業費が未定の事業も含んでいます。
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第１回 （１２月１２日現在） |
第２回 （１２月２６日現在） |
第３回 （１月１３日現在） |
第４回 （１月２７日現在） |
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|---|---|---|---|---|
| ●要求事業数 | １６３ 事業 |
１６４事業 |
１６４事業 |
１６４事業 |
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●要求事業費(A+B+C) |
５５億２，１０４万円 |
５７億７，８８７万円 |
５７億７，９３３万円 |
５７億８，１３７万円 |
 うち一般財源(A) *2 |
１８億３，１１５万円 | １９億６，４９８万円 | １９億６，９８４万円 | １９億７，１８９万円 |
|
|
１２億６，３６０万円 | １２億６，８９０万円 | １２億６，４５０万円 | １２億６，４５０万円 |
| うちその他（補助金等）(C) *4 |
２４億２，６２８万円 | ２５億４，４９９万円 | ２５億４，４９９万円 | ２５億４，４９９万円 |
| 債務負担 *5 |
７，４６５万円 | ７，４６５万円 | ７，４６５万円 | ３億９，９５１万円 |
〔用語の解説〕
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一般財源 |
市税など使用目的が特定されていない市の収入 |
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地方債（市債） |
事業を実施するための国や金融機関などからの借り入れ |
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その他（補助金等） |
国、県の補助金や基金、使用料などその事業のための他からの収入及び特別会計に係る補助金、市債など |
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|
債務負担 |
工期が数年にわたる工事の一括契約、土地や建物の分割購入など、将来にわたる支払を約束したもの |
経常経費の予算編成状況
予算編成方針策定時(９月３０日）における概算収支見通しから、１月２７日現在までの状況は次のとおりとなっています。
一般財源充当可能額*6
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●一般財源充当可能額（第１回１２月１２日現在） |
２億９，０８９万円 |
| ●一般財源充当可能額（第２回１２月２６日現在） | ３億 ６８５万円 |
| ●一般財源充当可能額（第３回 １月１３日現在） | ４億 ８４万円 |
| ●一般財源充当可能額（第４回 １月２７日現在） | ４億３，１０７万円 |
一般財源充当可能額と、査定事業費の一般財源額の差額は、財政調整基金からの繰り入れ金６億３，７００万円を充当します。
〔用語の解説〕
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一般財源充当可能額 |
市税などの一般的な収入（見込み）から新規事業以外の費用を差し引いた額 |
新規事業採択の概要
新規事業の採択は中期財政計画及び第６期実施計画策定方針 [20KB pdfファイル]
を踏まえた平成２４（２０１２）年度予算編成方針に基づき、事業の必要性や市民団体等との協働の工夫、財源確保の工夫などの視点により行っており、事業採択の優先度をＡ、ＡＡ、ＡＢ、Ｂ、Ｃの５段階に分類しています。
優先度によるランク付けと事業費の査定は、第１回と第２回を企画財政部が行い、精査します。第３回と第４回（最終的な決定）は市長が行います。
〔ランクの考え方〕
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掲載ランク |
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| Ａ |
事業採択の考え方に基づき、平成２４年度に実施する事業 |
| ＡA |
平成２３年度の国の３次補正予算で実施する事業 |
| ＡＢ |
事業採択の考え方に基づき、緊急度等を精査の結果、他のＡランクの事業に比べると平成２４年度実施の必要性が低いと考えられる事業（事業実施はしたがって平成２５年度以降） |
| Ｂ |
事業採択の考え方に基づき、事業の必要性はあるが、平成２４年度に実施する必要性が低いと考えられる事業（事業実施は平成２６年度以降） |
| Ｃ |
事業の必要性が低い、若しくはないと考えられる事業 |
ランク別分類結果（第１回）（要求事業費ベース）
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優先度 |
事業数 |
査定事業費(単位：万円） |
||||
|
一般財源 |
地方債(市債） |
その他 （補助金等） |
合計 |
債務負担 |
||
|
A |
１４３ |
１６億２，１１９万円 |
１２億６，３６０万円 |
２４億２，４６１万円 |
５３億 ９４０万円 |
７，４６５万円 |
|
AB |
６ |
８，７９４万円 |
０ |
０ |
８，７９４万円 |
０ |
|
B |
１２ |
１億 ６４０万円 |
０ |
１６８万円 |
１億 ８０７万円 |
０ |
|
C |
２ |
１，５６３万円 |
０ |
０ |
１，５６３万円 |
０ |
|
合計 |
１６３ |
１８億３，１１５万円 |
１２億６，３６０万円 |
２４億２，６２８万円 |
５５億２，１０４ 万円 |
７，４６５万円 |
※金額の端数は四捨五入
ランク別分類結果（第２回）（査定後）
|
優先度 |
事業数 |
査定事業費(単位：万円） |
||||
|
一般財源 |
地方債(市債） |
その他 （補助金等） |
合計 |
債務負担 |
||
|
A |
１４２ |
１２億５，５３５万円 |
１０億５，０６０万円 |
２１億３，９７９万円 |
４４億４，５７４万円 |
７，４６５万円 |
|
AA |
３ | １億２，４４４万円 | ２億４，２９０万円 | ２億３，５８６万円 | ６億 ３２０万円 | |
|
AB |
６ |
８，８４１万円 |
０ |
０ |
８，８４１万円 |
０ |
|
B |
１１ |
１億 ３１５万円 |
０ |
１６８万円 |
１億 ４８３万円 |
０ |
|
C |
２ |
１，５６３万円 |
０ |
０ |
１，５６３万円 |
０ |
|
合計 |
１６４ |
１５億８，６９８万円 |
１２億９，３５０万円 |
２３億７，７３３万円 |
５２億５，７８１ 万円 |
７，４６５万円 |
※金額の端数は四捨五入
ランク別分類結果（第３回）（査定後）
|
優先度 |
事業数 |
査定事業費(単位：万円） |
||||
|
一般財源 |
地方債(市債） |
その他 （補助金等） |
合計 |
債務負担 |
||
|
A |
１４３ |
８億４ ，６９７万円 |
９億７，３６０万円 |
２７億２，３３３万円 |
４５億４，３９０万円 |
７，４６５万円 |
|
AA |
２ | ７，００５万円 | １億３，３３０万円 | ７，９６６万円 | ２億８，３００万円 | |
|
AB |
７ |
９，１１４万円 |
０ |
０ |
９，１１４万円 |
０ |
|
B |
１１ |
１億 ３１５万円 |
０ |
１６８万円 |
１億 ４８３万円 |
０ |
|
C |
１ |
２３万円 |
０ |
０ |
２３万円 |
０ |
|
合計 |
１６４ |
１１億１，１５４万円 |
１１億 ６９０万円 |
２８億 ４６７万円 |
５０億２，３１０ 万円 |
７，４６５万円 |
※金額の端数は四捨五入
ランク別分類結果（第４回）（査定後）
|
優先度 |
事業数 |
査定事業費(単位：万円） |
||||
|
一般財源 |
地方債(市債） |
その他 （補助金等） |
合計 |
債務負担 |
||
|
A |
１４４ |
１０億６ ，８０７万円 |
９億７，３６０万円 |
２５億１，４１６万円 |
４５億５，５８４万円 |
３億９，９５１万円 |
|
AA |
１ | ４４２万円 |
０ |
５５８万円 | １，０００万円 | |
|
AB |
８ |
９，４９３万円 |
０ |
０ |
９，４９３万円 |
０ |
|
B |
１０ |
９，９３６万円 |
０ |
１６８万円 |
１億 １０４万円 |
０ |
|
C |
１ |
２３万円 |
０ |
０ |
２３万円 |
０ |
|
合計 |
１６４ |
１２億６，７０１万円 |
９億７，３６０万円 |
２５億２，１４２万円 |
４７億６，２０４ 万円 |
３億９，９５１万円 |
※金額の端数は四捨五入
※第４回査定分から、特別会計からの繰入金を一般財源に加えています。
平成２４年度予算（新規事業分）の編成状況の一覧表（パブリックコメントの対象となります）
現在、各部署から出されている平成２４年度の新規事業の内容は以下をクリックするとご覧になれます。
 ＰＤＦ形式による平成２４年度新規事業の一覧表（第４回） [79KB pdfファイル] |
予算編成過程のホームページ掲載日程
ホームページの更新は、概ね次のスケジュールで行う予定です。
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回 |
日程 | 公表内容 |
 第１回 |
１２月１２日 |
各部署から要求された全ての新規事業の一覧表（１６３事業の概要や予算要求額など。各事業の優先度を４段階に分類） |
| 第２回 |
１２月２６日 | 事業の優先度を精査した一覧表(事業の優先度や予算要求額を更に絞りこむ) |
| 第３回 |
平成２４年１月１７日 | 事業採択案の一覧表 |
| 第４回 |
２月１日(今回) | 事業採択の一覧表(最終結果）および意見募集の結果 |
| 第５回 |
２月下旬 |
事業採択した事業の事務事業評価表 |
※第５回の「採択した各事業の事務事業評価表」は市ホームページと行政情報資料室で公表します。
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